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海南省旅游发展委员会2016年度部门决算公开说明

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来源:海南省旅游发展委员会 时间:2017-08-15

海南省旅游发展委员会部门2016年决算公开目录

 

  一、部门概况
  二、2016年度部门决算报表
   1. 收入支出决算总表
   2. 收入决算表
   3. 支出决算表
   4. 财政拨款收入支出决算总表
   5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
   7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息
  三、2016年度部门决算情况说明
  四、名词解释

 

  一、部门概况

  (一)部门主要职能

  1.贯彻执行党和国家有关旅游工作的方针政策、法律法规规章;依法拟定并组织实施本省有关旅游工作的法规、规章和政策。

  2.统筹协调全省旅游业发展。组织实施全省旅游产业开发战略、计划、政策和措施;指导全省旅游新业态、重点旅游区域、旅游厕所、邮轮旅游和旅游线路的规划和开发;监测旅游经济运行,负责组织指导全省旅游统计及行业信息发布。

  3.组织编制全省旅游资源综合发展利用规划、计划并监督实施;组织开展全省旅游资源的普查工作;编制旅游的功能区规划和配置。

  4.牵头组织推进国际旅游岛建设,负责全域旅游的规划、统筹、协调、推进;负责全省旅游要素国际化改造;负责旅游信息化,网络化建设和旅游标示体系规划和建设;协调旅游产业对外开放工作;负责假日旅游、红色旅游等各类特色旅游的相关工作。

  5.编制全省性的旅游项目招商引资目录并组织实施;促进和引导本省旅游业利用外资和社会投资;参与管理全省发展旅游产业的国家和地方投资计划。

  6.拟定全省旅游市场开发战略并组织实施;组织全省旅游整体形象对外宣传和重大推广活动;组织协调重大旅游节庆活动;承担全省旅游国际交流与推广。

  7.负责实施旅游市场秩序的规范管理;监督管理旅游服务质量,维护旅游消费者和旅游经营者合法权益;规范旅游企业经营行为和旅游从业人员服务行为;综合协调、指导旅游安全和旅游应急救援工作;指导旅游行业精神文明建设、旅游诚信建设和旅游行风建设;会同交通运输部门管理旅游交通运输。

  8.统一推进旅游行业标准化工作;贯彻实施国家和行业有关旅游标准,组织制定、修订、审批、编号、发布全省旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准,组织并监督旅游标准的贯彻执行。

  9.依法审批经营入境旅游业务的旅行社,审核经营出国(境)旅游业务的旅行社和外商、港澳台投资旅行社市场准入资格以及外国、港澳台在我省设立旅游机构;负责我省驻外旅游办事机构工作;协调外国旅游团签证工作。

  10.制定并实施旅游人才发展战略,指导和管理全省各旅游教育培训工作;负责旅游从业人员职业资格认证工作;负责核发导游人员资格证书、等级证书、导游证、出国(境)领队证。

  11.指导省旅游协会和各旅游行业组织工作。

  12.管理旅游社质量保证金。

  13.负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律、法规、规章的检查监督,协同有关部门监管非经营性固有资产。

  14.承办省政府和上级部门交办的工作,检查指导各市县旅游工作。

  (二)部门决算单位构成

  除省旅游发展委员会部门本级外,纳入本部门2016年度决算编制范围的二级预算单位包括:

  1.海南省旅游质量监督管理局

  2.海南省旅游学校

  3.海南省旅游信息和咨询服务中心

  4.海南省旅游教育培训中心

  二、2016年度部门决算报表(请到文末下载附件查看

  1. 收入支出决算总表(见附件1)

  2. 收入决算表(见附件1)

  3. 支出决算表(见附件1)

  4. 财政拨款收入支出决算总表(见附件1)

  5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见附件1)

  6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  (见附件1)

  7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (见附件1)

  8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息

  统计表(见附件1)

  三、2016年度部门决算情况说明

  (一)关于海南省旅游发展委员会部门2016年度收入支出决算总体情况说明

  海南省旅游发展委员会部门2016年度部门决算收入总计20,711.83万元,与2015年度相比,增加3877.79万元,增长23%。主要原因:一是加大宣传促销力度,增加项目经费预算;二是上年度项目预拨款在今年转做收入。

  支出总计20,027.17万元,与2015年度相比,增加1928.91万元,增长10.65%。主要原因:一是加大宣传促销力度,增加项目经费预算,支出增加; 二是上年度项目预拨款在今年转做支出。

  (二)关于海南省旅游发展委员会部门2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计20,711.83万元,其中:财政拨款收入20,231.72万元,占97.68%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入406.48万元,占1.96%;经营收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入73.62万元,占0.36%。

  (三)关于海南省旅游发展委员会部门2016年度支出决算情况说明

  本年支出合计20,027.17万元,其中:基本支出4,510.46万元,占22.52%;项目支出15,516.71万元,占77.48%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

  (四)关于海南省旅游发展委员会部门2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  海南省旅游发展委员会部门2016年度财政拨款收入20,231.72万元,与2015年度相比,增加4291.81万元,增长26.92%。主要原因:一是加大宣传促销力度,增加项目经费预算;二是上年度项目预拨款在今年转做收入。

  财政拨款支出18,951.41万元,与2015年度相比,增加1689.46万元,增长9.78%。主要原因:一是加大宣传促销力度,增加项目经费预算,支出增加; 二是上年度项目预拨款在今年转做支出。

  (五)关于海南省旅游发展委员会部门2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

  海南省旅游发展委员会部门2016年度一般公共预算财政拨款收入19,900.22万元。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  海南省旅游发展委员会部门2016年度一般公共预算财政拨款支出18,951.41万元,占本年支出合计的94.63%。与2015年度相比,财政拨款支出增加1689.46万元,增长9.79%。

  3. 财政拨款支出决算结构情况

  海南省旅游发展委员会部门2016年度一般公共预算财政拨款支出18,951.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出225.68万元,占1.19%;教育支出4589.90万元,占24.22%;

  科学技术支出18万元,占0.1%;文化教育与传媒支出20万元,占比0.1%;社会保障和就业支出339万元,占比1.79%;医疗卫生与计划生育支出161.48万元,占比0.85%;商业服务业等支出13423.75万元,占比70.83%;住房保障支出173.60万元,占比0.92%。

  4.财政拨款支出决算具体情况。

  海南省旅游发展委员会部门2016年度财政拨款支出年初预算为20549.83万元,支出决算为18,951.41万元,完成年初预算的92.22%。决算数小于预算数的主要原因:一是部分项目政府采购尾款结转至下年度支出;二是中央外经贸发展专项资金年末才下达,结转至下年度使用。

  (1)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

  年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。

  (2)一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。

  年初预算为40万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%。

  (3)一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事物支出(项)。

  年初预算为172万元,支出决算为111.1万元,完成年初预算的64.59%。

  (4)一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

  年初预算为73万元,支出决算为72.58万元,完成年初预算的99.42%。

  (5)教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。

  年初预算为4841.14万元,年初结转结余1083.64万元,支出决算为4589.90万元,完成年初预算的94.81%。

  (6)科学技术支出(类)科学条件与服务(款)其他科学条件与服务支出(项)。

  年初预算为18万元,支出决算为18万元,完成年初预算的100%。

  (7)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)。

  年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。

  (8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

  年初预算为161.08万元,支出决算为161.08万元,完成年初预算的100%。

  (9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

  年初预算为45.71万元,支出决算为45.71万元,完成年初预算的100%。

  (10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

  年初预算为16.56万元,支出决算为16.56万元,完成年初预算的100%。

  (11)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项)。

  年初预算为89.83万元,支出决算为89.83万元,完成年初预算的100%。

  (12)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

  年初预算为25.81万元,支出决算为25.81万元,完成年初预算的100%。

  (13)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。

  年初预算为159.18万元,支出决算为159.18万元,完成年初预算的100%。

  (14)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 公务员医疗补助(项)。

  年初预算为2.30万元,支出决算为2.30万元,完成年初预算的100%。

  (15)商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项)。

  年初预算为1216.91万元,支出决算为1216.91万元,完成年初预算的100%。

  (16)商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项)。

  年初预算为7703.88万元,支出决算为7263.74万元,完成年初预算的94.28%。决算数小于预算数的主要原因: 部分项目政府采购尾款结转至下年度支出。

  (17)商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游行业业务管理(项)。

  年初预算为420万元,年初结转和结余23.49万元,支出决算为443.49万元,完成年初预算的100%。

  (18)商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款) 其他旅游业管理与服务支出(项)。

  年初预算为4559.22万元,年初结转和结余59.02万元,支出决算为4499.61万元,完成年初预算的98.69%。

  (19)涉外发展服务支出(类)其他涉外发展服务支出(款) 。

  年初预算为160万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因:项目资金年末才下达,结转至下年度使用。

  (20)住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

  年初预算为166.70万元,支出决算为166.70万元,完成年初预算的100%。

  (21)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

  年初预算为6.91万元,支出决算为6.91万元,完成年初预算的100%。

  (六)关于海南省旅游发展委员会部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

  海南省旅游发展委员会部门2016年度财政拨款基本支出4,083.26万元,其中:人员经费3,486.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费596.49万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  (七)关于海南省旅游发展委员会部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  海南省旅游发展委员会部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为157.74万元,支出决算为135.97万元,完成预算的86.20%。其中:因公出国(境)费支出决算为100.04万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为31.33万元,完成预算的50.09%;公务接待费支出决算为4.61万元,完成预算的14.32%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是不断完善修订单位内部财务管理制度;二是强化内控管理,严格控制用车用油和公务接待标准。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加31.20万元,增长29.78%,其中:因公出国(境)费支出决算增加59.46万元,增长146.52%;公务用车购置及运行费支出决算减少25.56万元,下降44.93%;公务接待费支出决算减少2.69万元,下降36.85%。因公出国(境)费支出决算增加的主要原因是因旅游宣传促销工作任务需求组织赴国外开展宣传促销工作多,增加因公出国(境)工作经费支出;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是强化内控管理,严格控制用车用油;公务接待费支出决算减少的主要原因是严格控制接待费人数和费用标准。

  2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算100.04万元,占73.57%;公务用车购置及运行费支出决算31.33万元,占23.04%;公务接待费支出决算4.61万元,占3.39%。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出100.04万元。全年安排因公出国(境)团组32个,累计70人次。开支内容包括:到国(境)外对海南国际旅游岛开展宣传促销、投放广告、参加国(境)外的各类展会等:

  (2)公务用车购置及运行费支出31.33万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量19辆。公务用车运行支出31.33万元,主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、保险费等项目。包括日常公务用车、规划调研、旅游市场监管、媒体旅行商考察等工作以及机要文件交换等。

  (3)公务接待费支出4.61万元,全年国内公务接待18批次(含外事接待3批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待204人次(含外事接待3人次),国(境)外公务接待0人次。主要用于媒体旅行商来琼采访、考察海南线路以及承担省(内)外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

  (八)海南省旅游发展委员会部门2016年度预算绩效情况说明

  1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对“旅游宣传促销”等17个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出15556万元。从评价情况来看,绩效评价结果显示,17个项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2016年度海南省旅游发展委员会部门机关运行经费373.02万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年减少288.04万元,增长(降低)43.57%。主要原因是:严格依据相关政策厉行节约,大力开展节能减排等工作,广泛使用节能产品,节约用电、用纸等费用,严格控制公用经费的增长

  2.政府采购支出情况。

  2016年度海南省旅游发展委员会部门政府采购支出总额5190.84万元,其中:政府采购货物支出135.16万元、政府采购工程支出486.43万元、政府采购服务支出4569.25万元。

  3.国有资产占用情况。

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆28辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车23辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件

2016年省旅游委部门决算公开报表汇总.xls

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